RETIFICAÇÃO DE SPED FISCAL ICMS, E SPED CONTRIBUIÇÕES

Olá, boa  tarde,
Gostaria de saber se alguém consegue me ajudar, preciso fazer a retificação do sped icms e sped contribuições do ano todo de 2024 , alterando de lucro real para lucro presumido. É possível estar fazendo isso direto no validador da Receita, e como faço isso?

Att, Viviane

Viviane, boa tarde

o Sped fiscal NAO há a informação do regime escolhido ( real ou presumido ) - não necessita efetuar a retificação

- o Sped contribuições, no lucro real permite o credito  pelas entrada,   no presumido NAO

NAO é possível a alteração do registro 0110 ( aonde define a tributação ) diretamente no programa validador
deve usar o sistema fiscal para gerar os arquivos no Lucro Presumido

VERIFIQUE AINDA se houver DARF pago como  lucro real , caso SIM , não é possível a alteração de regime para o presumido

Márlus

São blocos distintos nos speds.

Precisa gerar um arquivo compativel com a apuração retificadora

Boa tarde,
Então no caso eu tenho que fazer a alteração de regime de tributação no sistema em que gero o arquivo, após isso gerar o arquivo novamente, como arquivo substituto e importar novamente para o validador?

Viviane

SIM, 
-   alterar o regime
 -   apurar novamente todos os meses 
- gerar o sped contrib. substituto
- Sped -> importar  validar e entregar

Márlus